索 引  号 :  GSCAQV20/2018-02127
所属题材 :   其他
所属主题 :   财政
发文日期 :  2018-09-30
发布机构 :  金川区残疾人联合会
生效日期 :   2018-09-30
名        称 :  金川区残疾人联合会2017年度部门决算公开
文        号 :  
关   键   词 :  
金川区残疾人联合会2017年度部门决算公开

  录

    一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

    二、2017年部门决算执?#26143;?#20917;

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

四、2017年“三公?#26412;?#36153;情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;支出总额情况

(二)“三公?#26412;?#36153;分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

金昌市金川区残疾人联合会2017年度部门决算

情况说明

 

一、部门概况

   (一)职能职责

   金川区残疾人联合会是国家法律确认的残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直?#28216;?#27531;疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。区残联为正科级机构,其主要职责是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联?#25285;?#21160;员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关领域的工作进行管理和指导;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置

金川区残疾人联合会成立于1990年,与区民政局合署办公。2001年机构单设,机构名称为:金昌市金川区残疾人联合会,为正科级事业单位,隶属金川区人民政府管理。

金昌市金川区残疾人联合会部门决算包括会本级决算。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制5人(其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制5人),较上的无变化。年末实?#24615;?#32844;人员9人(其中:行政0人、参公1人、事业8人),较上年增加2人;离退休人员1人,较上年无变化

二、2017年度部门决算报表(详见附件表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计345.87万元,支出总计345.87万元。与2016年决算数相比,收入增加115.29万元,增长66.6%,支出增加115.29万元,增长66.6%。主要原因是服务项目增加,服务残疾人经费增长

本部门2017年度收入合计295.58万元,其中:财政拨款收入274.41万元,占92.84%;其他收入21.18万元,占7.16%。

本部门2017年度支出合计319.2万元,其中:基?#23616;?#20986;110.76万元,占34.7%; 项目支出208.44万元,占65.3%。

本部门2017年度年末结转和结余26.68万元,较上年减少23.61万元,主要原因是本单位项目实施进度加快

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入274.41万元,较上年决算数增加66.52万元,增长24.2%。主要原因是残疾人事业发展补助项目资金增多。较年初预算数增加7.91万元,增长3%。主要原因是残疾人事业发展补助项目资金增多

本部门2017年度财政拨款支出265.02万元,较上年决算数增加91.4万元,增长34.5%。主要原因是2017年增加了盲人按摩机构项目、就业创业基地项?#24247;?#27531;疾人事业发展补助项目资金。较年初预算数增加18.12万元,增长6.8%。主要原因是残疾人事业发展项目增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4.89万元,占1.85%,较年初预算数减少0.16万元,主要原因是严格按照要求发放人?#26412;?#36153;;社会保障与就业支出254.22万元,占95.9%,较年初预算数减少19.05万元,主要原因是残疾人康复和体育项目资金结余;住房保障支出5.11万元,占1.67%,较年初预算数增加0.29万元,主要原因是年初调整工资,住房公积金补贴相应调整;其他支出0.8万元,占0.3%,较年初预算数增加0.8万元,主要原因是年初调整增加0.8万元预算

(三)一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基?#23616;?#20986;110.76万元。其中:人?#26412;?#36153;102.61万元, 较上年增加5.9万元,主要原因是增人增资。人?#26412;?#36153;用?#23616;?#35201;包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费?#21462;?#20844;用经费8.15万元,较上年减少0.59万元,主要原因是严格控制“三公经费”支出,公用经费用?#23616;?#35201;包括办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、电费、差旅费?#21462;?/span>

四、“三公?#26412;?#36153;情况说明

   (一)“三公?#26412;?#36153;支出总额情况。

    2017 年度本部门“三公?#26412;?#36153;支出共计1.72万元,较年初预算数减少0.78万元,主要原因是?#19994;?#20301;严格控制公务车行及费支出,较上年支出数减少0.76万元,主要原因是?#19994;?#20301;认真贯彻落实中央“八项规定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,按照只减不增的要求控制公务车行及费支出。

(二)“三公?#26412;?#36153;分项支出情况。

     2017年度本部门无因公出国(境)费用公务车购置费用     

     2017年本部门公务车运行维护费1.72万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.78万元,主要原因是?#19994;?#20301;严格控制公务车运行及维护费支出,较上年支出数减少0.76万元,主要原因是?#19994;?#20301;认真贯彻落实中央“八项规定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,按照只减不增的要求控制公务车运行及维护费支出。

    2017年本单位未发生公务接待费用。

   (三)“三公?#26412;?#36153;实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.12万元。

 五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出8.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、维修费?#21462;?#26426;关运行经费较2016年减少0.59万元,下降11.5%,主要原因是本单位今年公务车运行维护费较上年下降。

    (二)国有资产占用情况说明。至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0?#23613;?#19968;般公务用车1?#23613;?#19968;般执法执勤用车0?#23613;?#29305;种专业技术用车0?#23613;?#20854;他用车0?#23613;?#21333;价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (三) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购支出情况。

   (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门2017年度一般公共预算项目支出绩效评价。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项?#21462;?#21508;单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填?#24615;?#26412;项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足?#22253;?#25490;当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和公用经费。其中:人?#26412;?#36153;指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公?#26412;?#36153;:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费?#21462;?/span>

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,以及构建基础设施、大?#25176;?#32558;和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

 

附件:金昌市金川区残疾人联合会2017年度部门决算公开表

 

[打印]      [关闭]
比中国男足更sb的球队
老奶奶的关东煮游戏 山东11选5开奖现场 网上牛牛赢钱秘诀 极速十一选五走势图 极速时时开奖中心 黑龙江体彩11选五技巧 剑网3新区怎样赚钱吗 10000炮捕鱼免费金币 欢乐生肖投注 百变人工计划 江苏快三遗漏二同号 二人斗地主邀请好友 qq立体黑白美女壁纸 捕鱼达人是哪个公司开发的 内蒙古11选5规律 百家了庄闲和补牌规则