索 引  号 :  GSCAQV20/2019-01740
所属题材 :   其他
所属主题 :   其他
发文日期 :  2019-03-27
发布机构 :  金川区残疾人联合会
生效日期 :   2019-03-27
名        称 :  金川区残疾人联合会2019年部门预算
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金川区残疾人联合会2019年部门预算

  一、部门职责 

  金川区残疾人联合会是国家法律确认的残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直?#28216;?#27531;疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。区残联为正科级机构,其主要职责是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联?#25285;?#21160;员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关领域的工作进行管理和指导;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。  

  二、机构设置 

  金川区残疾人联合会成立于1990年,与区民政局合署办公。2001年机构单设,机构名称为:金昌市金川区残疾人联合会,为正科级事业单位,隶属金川区人民政府管理,核定编制5人。实有在职人员7人(其中:正科级1名,副科级1名,职员5名),退休人员2人,事业工人1人,其他人员6人。 

  三、部门预算指标注解 

  (一)基?#23616;?#20986; 

  2019年基?#23616;?#20986;133.99万元,较2018133.66万元增加  0.33万元,增长0.2%;增加主要是因为人员工资调整,公积金、社保缴费及公用经费比例调整 

  (二)项目支出 

  1.项目分类分级情况 

  2019年项目支出137.69万元,涉及项目13个,其中:残疾人基本医疗保险个人缴费15.4万元、村级残疾人专职委员误工补贴6.2640万元、乡镇社区残疾人专职委员误工补贴1.68万元、残疾人教育救助金9.7万元、残疾人培训费8万元、残疾人康复工作经费2万元、残疾人自主创业资金9万元、残疾儿童康复救助项目资金28.44万元、残疾人专项调查动态更新项目1万元、第三代残疾人证智能化换发工作经费7.5万元,残疾人两个体系2万元、全国助残日?#35748;?#21015;活动经费1万元、2018年全国残疾人乒乓球联赛场地改造项目工程45.71万元 

  2.项?#31185;?#23457;情况 

  项目设立依据是金区人社发【2018305号、金财预【201377号、市委发【20109号、金政办发【201487号、金区政办发【20114号、《甘肃省残疾人就业办法》、甘肃省人民政府令第100号、金残联发【201541号、金区政办发【2016144号、金政办发【2015125号、金政残工委发【20171号、金区政残工委发【20185号、金区政纪发【201838号和48号等  。 

  3.项目支出增减情况 

  金昌市金川区残疾人联合会申请13个项目,审批项目13个,涉及资金137.69万元,较上年95.03万元增加了42.66万元主要原因是:2019年新增2018年全国残疾人乒乓球联赛场地改造项目工程和第三代残疾人证智能化换发工作项目预算?#21462;?/font> 

   (三)政府支出功能分类指标 

    1、一般公共服务支出5.7万元,较2018减少0.25万元,?#26723;?/span>4.39 % 

    2、社会保障和就业支出260.71万元,较2018减少 43.86万元,下降16.82% 

    3、住房保障支出5.27万元,较2018减少0.62万元,?#26723;?/span>11.8% 

   (四)非税收入 

    金昌市金川区残疾人联合会无非税收入。     

   四、部门一般性支出财政拨款情况 

  1.因公出国(境)费用0万元 ,与2018年相比无变化 

  2.公务接待费0.11万元,较2018减少0.05万元,?#26723;?/span>45.5%。原因是退休1名工作人员相应预算减低了接待费。 

  3.公务用车购置和运行维护费2.5万元,与2018年相比无变化;现有车辆1台。 

  4.培训费0.3万元,较2018减少0.04万元,?#26723;?/span>13.3%。主要原因是退休1名工作人?#20445;?#39044;算比例相对?#26723;?/span> 

  5.会议费0.3万元,较2018增加0.04万元,?#26723;?/span>13.3%。主要原因是退休1名工作人?#20445;?#39044;算比例相对?#26723;?/span> 

  五、部门绩效评价进展情况 

  2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;没有部门组织的绩效自?#32769;?#30446;。 

  六、其他需要说明的问题 

  (一)政府采购情况。 

  2019年金昌市金川区残疾人联合会采购预算总额为 4.14万元。 

  (二)政府性基金支出预算 

  2019年部门预算未安排此项经费。 

  (三)机关运行经费安排情况 

   机关运行经费严格按?#38556;?#20851;规定,本着厉行节约的原则支出,2019年财政拨款安排机关运行经费预算总额为10.1万元,主要包括办公费1.67万元、印刷费0.33万元、水费0.18万元、电费0.87万元、物业管理费0.31万元、差旅费1.18万元、维修费0.28万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.11万元、专用材料费0.28万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会经费0.79万元?#21462;?/font>

    )国有资产占用情况说明:本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0?#23613;?#19968;般公务用车1?#23613;?#19968;般执法执勤用车0?#23613;?#29305;种专业技术用车0?#23613;?#20854;他用车0?#23613;?#21333;价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以?#29486;?#29992;设备0台(套)。

  七、名词解释 

  财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。 

  一般公共服务:?#22797;?#24314;文明城市奖的支出。 

  社会保障和就业:指区残联用于离退休人员、残疾人事业等经费。 

  住房保障支出:指按?#23637;?#23478;政策规定用于住房改革方面的支出。 

  住房公积金:指按?#23637;?#23478;统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

  基?#23616;?#20986;:指为保障残联正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完?#21830;?#23450;行政任务和残疾人事业发展目标所发生的支出。 

  

   

附件下载:金川区残疾人联合会2019年预算公开表.xls
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